Какими проводками увеличить сальдо на начало 2021 года, чтобы увеличилась дебиторская задолженность у поставщика?

Question

Здравствуйте!ООО, УСН (доходы-расходы).Акт сверки 2021 г. за сотовую связь не совпадает по сальдо на начало года (обороты за 2021 г. все верны). У поставщика сумма больше, чем у нас: кредиторская задолженность по акту сверки поставщика больше, чем дебиторская у нас по нашему акту сверки.Запросила акт сверки 2020 г. Все оплаты через банк, поступления сходятся. Но только по данным поставщика был "Перенос средств" на сумму 1350 р. (т.е. получается на столько пополнился лицевой счет за мобильную связь, якобы мы больше заплатили). По расчетному счету этих движений нет и не должно быть.Какими проводками увеличить сальдо на начало 2021 г., чтобы увеличилась дебиторская задолженность у поставщика перед нами?

User 1 · Answer

Какими проводками увеличить сальдо на начало 2021 г., чтобы увеличилась дебиторская задолженность у поставщика перед нами? Здравствуйте. Д 60 К 91.1 (ПБУ 22/2010)

User 2 · Answer

Важный бух, спасибо. Появилась новая информация: оказывается выставлялись корректировочные счет-фактуры (одна в 2021 г., другая в 2020 г.). Эти документы не принимались к учету, обнаружились случайно.
Получается нужна просто корректировка реализации?

User 3 · Answer

Получается нужна просто корректировка реализации?Доброе утро.  Почему реализации ? Это же ваш поставщик. Оформляйте корректировку поступления.

User 4 · Answer

Важный бух, да, ошиблась! Заработалась)))  Конечно поступления.Спасибо вам большое за помощь!!!

Какими проводками увеличить сальдо на начало 2021 года, чтобы увеличилась дебиторская задолженность у поставщика?

Comments